bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
Taakveld | (Programma) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
0. Bestuur en Ondersteuning | |||||||||||
0.1 | Bestuur | (4) | -2.549 | -2.537 | -2.559 | -2.410 | -2.410 | -2.410 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | (0) | -5.262 | 4.105 | -764 | -1.717 | -2.133 | -1.970 | |||
0.2 | Burgerzaken | (4) | -483 | -618 | -659 | -659 | -609 | -609 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | (3) | -397 | -1.293 | -344 | -211 | -115 | -113 | |||
0.4 | Overhead | (0) | -14.043 | -14.850 | -16.245 | -15.949 | -15.642 | -15.691 | |||
0.5 | Treasury | (5) | 291 | 287 | 83 | 79 | 76 | 73 | |||
0.61 | OZB woningen | (5) | 5.607 | 5.772 | 5.969 | 5.969 | 5.969 | 5.969 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | (5) | 5.690 | 5.889 | 5.977 | 5.977 | 5.977 | 5.977 | |||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | (5) | 82.657 | 81.192 | 89.209 | 85.831 | 85.311 | 85.519 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | (5) | -189 | -165 | -168 | -168 | -168 | -168 | |||
0.81 | Onvoorziene lasten | (0) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | (0) | 157 | ||||||||
Totaal | 71.479 | 77.680 | 80.399 | 76.642 | 76.156 | 76.478 | |||||
1. Veiligheid | |||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | (1) | -2.684 | -3.005 | -3.176 | -3.339 | -3.448 | -3.555 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | (1) | -1.132 | -1.190 | -1.343 | -1.321 | -1.324 | -1.303 | |||
Totaal | -3.816 | -4.196 | -4.519 | -4.659 | -4.772 | -4.859 | |||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | (1) | -6.807 | -7.845 | -8.218 | -7.176 | -7.175 | -7.177 | |||
2.2 | Parkeren | (1) | -53 | -52 | -50 | -50 | -50 | -50 | |||
2.3 | Recreatieve havens | (3) | -52 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | (1) | -356 | -354 | -375 | -329 | -327 | -334 | |||
Totaal | -7.268 | -8.277 | -8.666 | -7.578 | -7.575 | -7.584 | |||||
3. Economie | |||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | (3) | -161 | -2.210 | -86 | -86 | -86 | -26 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | (1) | 441 | -12 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | (3) | -654 | -957 | -917 | -917 | -831 | -831 | |||
3.4 | Economische promotie | (3) | -62 | -88 | -35 | -25 | -25 | -25 | |||
Totaal | -436 | -3.267 | -1.043 | -1.033 | -947 | -887 | |||||
4. Onderwijs | |||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | (2) | -2.852 | -3.172 | -3.072 | -3.068 | -3.297 | -3.233 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | (2) | -1.583 | -1.725 | -1.758 | -1.754 | -1.737 | -1.745 | |||
Totaal | -4.436 | -4.897 | -4.829 | -4.822 | -5.033 | -4.977 | |||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | (2) | -246 | -340 | -323 | -323 | -323 | -323 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | (2) | -2.412 | -2.604 | -2.437 | -2.656 | -2.553 | -2.606 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | (2) | -2.413 | -2.466 | -2.538 | -2.514 | -2.486 | -2.459 | |||
5.4 | Kunst | (2) | -276 | -298 | -301 | -271 | -271 | -271 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | (2) | -253 | -351 | -344 | -344 | -344 | -344 | |||
5.6 | Media | (2) | -1.168 | -1.232 | -1.236 | -1.215 | -1.202 | -1.188 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | (1) | -4.239 | -4.344 | -4.555 | -4.325 | -4.319 | -4.319 | |||
Totaal | -11.005 | -11.634 | -11.734 | -11.647 | -11.497 | -11.509 | |||||
6. Sociaal domein | |||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | (6) | -4.114 | -3.600 | -3.635 | -3.249 | -3.000 | -3.000 | |||
6.2 | Wijkteams | (6) | -2.210 | -1.631 | -1.393 | -1.401 | -1.401 | -1.401 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | (6) | -2.500 | -2.805 | -3.141 | -3.101 | -3.049 | -3.049 | |||
6.4 | Begeleide participatie | (6) | -7.160 | -6.952 | -7.184 | -6.910 | -6.870 | -6.767 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | (6) | -2.344 | -2.628 | -2.779 | -2.913 | -2.776 | -2.726 | |||
6.6 | Materiële voorzieningen | (6) | -1.454 | -1.450 | -1.729 | -1.733 | -1.723 | -1.723 | |||
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | (6) | -7.138 | -7.819 | -7.955 | -7.945 | -7.869 | -7.869 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | (6) | -12.812 | -13.906 | -14.215 | -14.249 | -14.207 | -14.207 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | (6) | 420 | 364 | 202 | -53 | -203 | -293 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | (6) | -1.336 | -1.290 | -1.324 | -1.344 | -1.344 | -1.344 | |||
Totaal | -40.648 | -41.716 | -43.153 | -42.899 | -42.443 | -42.379 | |||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | (6) | -1.801 | -1.894 | -1.925 | -1.888 | -1.903 | -1.916 | |||
7.2 | Riolering | (1) | 1.011 | 1.026 | 1.083 | 1.084 | 1.098 | 1.098 | |||
7.3 | Afval | (1) | 1.392 | 1.690 | 1.401 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | |||
7.4 | Milieubeheer | (1) | -1.894 | -2.075 | -2.131 | -2.026 | -2.026 | -2.014 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | (1) | 49 | 5 | -12 | 11 | 11 | 11 | |||
Totaal | -1.243 | -1.248 | -1.583 | -1.051 | -1.051 | -1.053 | |||||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | |||||||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | (1) | -1.044 | -1.281 | -1.328 | -1.323 | -1.323 | -1.323 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | (1) | 3.481 | ||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | (1) | 846 | -1.159 | -1.887 | -1.511 | -1.511 | -1.861 | |||
Totaal | 3.283 | -2.441 | -3.215 | -2.834 | -2.834 | -3.184 | |||||
9. Kostenplaatsen | |||||||||||
9.9 | Kostenplaatsen | (9) | |||||||||
Totaal | |||||||||||
Totaal | 5.911 | 5 | 1.656 | 118 | 3 | 46 | |||||
